為了規(guī)范本協(xié)會財務(wù)行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高協(xié)會效能，依據(jù)國家有關(guān)方針、政策、法令和本會章程，結(jié)合協(xié)會實際情況，制定本制度。

一、?協(xié)會財務(wù)管理實行會長領(lǐng)導(dǎo)下的專人負(fù)責(zé)制。為了方便工作，由會長直接管理財務(wù)，負(fù)責(zé)財務(wù)開支的審簽，并對會長會議負(fù)責(zé)。

二、協(xié)會經(jīng)費為公用經(jīng)費，一律不得挪借給任何單位和或個人。

三、協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)及工作人員差旅費嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，因公出差按時間、地點及情況預(yù)借差旅費，預(yù)借金額須經(jīng)會長批準(zhǔn)后預(yù)借，出差人員返回單位3天內(nèi)報銷，結(jié)清借款手續(xù)，對不結(jié)清者不再借款。

四、需要報銷時，所有支付的款項經(jīng)辦人必須以正式發(fā)票送審(名目多者須附清單)。財務(wù)人員對己開支的票據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，送秘書長審簽后，報會長審查簽字。

五、堅持協(xié)會經(jīng)費開支審批一支筆制度。對20000元以內(nèi)的開支由會長審批，20000元以上的(含20000元)的開支須會長工作會審議通過后方可支出。

六、財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)相關(guān)規(guī)定，精打細(xì)算，節(jié)約開支，并在會長工作會上報告財務(wù)收支情況。

七、財務(wù)人員必須保證會計資料真實完整，做到日清月結(jié)、賬目清楚，帳實相符。

八、財務(wù)人員如有違犯財經(jīng)紀(jì)律的行為，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。